ZM Meldung Innergemeinschaftlicher Erwerb bei Fiskalvertrete

SAP R/3 Finanzwesen: Hauptbuchhaltung; Kreditorenbuchhaltung; Debitorenbuchhaltung; Bankbuchhaltung; Anlagenbuchhaltung; ...
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ZM Meldung Innergemeinschaftlicher Erwerb bei Fiskalvertrete

Beitrag von GrobAircraft (ForumUser / 2 / 0 / 0 ) »
Liebe SAP-Gemeinde,

ich habe eine sehr spezielles Problem.

Wir sind ein Unternehmen welches viele Teile aus der USA und aus dem Drittland importiert. Da diese Teile zum Großteil sehr hochwertig sind und wir uns die EUSt sparen möchten haben wir uns entschlossen einen Fiskalvertreter in den Niederlanden zu benennen.

Soweit so gut. Dieser Fiskalvertreter ist gleichzeitig der Spediteur der den Transport von der Niederlande nach Deutschland zu unserem Werk übernimmt.

Da in der Niederlande keine EUSt anfällt bekommen wir von unserem Spediteur (einem Deutschen) nur eine Rechnung über den Transport.

Bei einer Umsatzsteuersonderprüfung ist jetzt aufgefallen das wir aber den Wert der eingeführten Waren als Innergemeinschaftlicher Erwerb ausweisen müssen.

Und hier geht mein Problem erst richtig los.
Wie kann ich in SAP diesen Fall abbilden?
Ich bekomm von einem Deutschen Spediteur eine Rechnung über z.B. 1.190,00 € für den Transport.
Hinter diesem Transport befindet sich allerdings ein Import über z.B. 460.000,00 USD welchen ich als Innergemeinschaftlichen Erwerb melden muss.
Hierzu bekomme ich aber keine Rechnung nur einen Bestätigungsvermerk von dem Niederländischen Ableger des Spediteurs.

Hat jemand schon mal so einen Fall gehabt und gelöst?

Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten

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Re: ZM Meldung Innergemeinschaftlicher Erwerb bei Fiskalvert

Beitrag von MrBojangles (Specialist / 367 / 3 / 30 ) »
Hallo GrobAircraft,
für die 460.000$ sollte ja aber wenigstens eine ProForma-Faktura für den Grenzübertritt vorliegen. Diese könntest Du (ergebnisneutral) mit einem entsprechenden EU-Steuerschlüssel einbuchen um so den innergem. Erwerb steuerseitig zu dokumentieren.
Weiterhin viel Freude mit SAP...
Cheers
MrB.

Re: ZM Meldung Innergemeinschaftlicher Erwerb bei Fiskalvert

Beitrag von GrobAircraft (ForumUser / 2 / 0 / 0 ) »
Hallo MrBojangles
danke für die Antwort. Ja die Idee ist mir auch gekommen. Eine Proforma habe ich dazu schon.
Ich kann es natürlich über eine eigene Buchung auf dem Niederländischen Kreditor abbilden. Diese muss ich dann aber der Richtigkeit halber wieder stornieren mit einem steuerfreien Schlüssel z.B. V0
Diesen Weg wollte ich allerdings wenn es geht vermeiden da sich über kurz oder lang keiner mehr auf den Konten auskennt.

Gibt es keinen smarten Weg um nicht aus einem Fall 2 Buchungen zu machen?

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