maschinelle BANF

SAP R/3 Materialwirtschaft: Einkauf, Bestandsführung, Rechnungsprüfung, Inventur, Bewertung, Leistungsabwicklung, Materialstamm...
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maschinelle BANF

Beitrag von JOKA (ForumUser / 11 / 0 / 0 ) »
Hallo zusammen,

bei unserem Einkauf wird bei der Unterschreitung eines Artikels im Lager eine maschinelle BANF erstellt. Hinter dem Artikel stand ein Lieferant mit einem verhandelten Kontrakt, der nicht aufgebraucht wurde. Jetzt wurde ein neuer Lieferant aufgenommen, mit dem wurde auch ein Kontrakt verhandelt. Bei der maschinellen BANF greift er allerdings gleich auf den neuen Lieferanten zu und nicht auf den alten (er soll den alten Kontrakt aufbrauchen) Wieso??

Gruß

J

P.S. es handelt sich um Toilettenpapier - * soll hatl billiger werden ;-))

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Beitrag von Hermann ( / / 0 / 3 ) »
Du musst mal nachschauen, ob der neue Lieferant als 'Wunschlieferant' gekennzeichnet ist, denn dann ist klar, dass das System diesen Lieferanten zieht unabhängig davon, ob noch ein alter Kontrakt da ist, der aufgebraucht werden soll. Wenn Du also möchtest, dass der alte Kontrakt aufgebraucht wird, muss der alte Lieferant als 'Wunschlieferant' gekennzeichnet werden, entsprechendes darf beim 'neuen Lieferanten' nicht gesetzt sein.
Hoffen wir mal, das das Sch... wirklich günstiger wird ;-)

Beitrag von Tommad (ForumUser / 81 / 0 / 0 ) »
Hallo,

Wie wird denn der Kontrakt ermittelt ? Über Orderbuch ?
Überprüfe doch mal die Termine in den Kontrakten !

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