Faktura aus VA01/02 anstoßen, wie wird Fakturaart ermittelt?
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Hallo Zusammen,
wenn ich in der VA01/02 die Fakturierung anstoße, springe ich in die VF01/02 ab und der Fakturaart ist vorbelegt.
Wir haben bei einigen Vertriebsbelegen die Möglichkeit verschiedene Fakturen zu erzeugen - wie kann ich die Ermittlung beeinflussen oder priorisieren?
Wenn die Fakturaart vorbelegt wird kann ich sie derzeit nicht ändern, lege ich die Faktura aber mit Bezug aus der VF01 direkt heraus an, dann kann ich mein gewünschten Fakturatyp wählen.
Kopiersteuerungen sind vorhanden, aber ich finde nicht wo man eine Art Konditionssteuerung hat welche Fakturaart priorisiert genutzt werden soll.
Danke für eure Antworten und eure Zeit und viele Grüße
wenn ich in der VA01/02 die Fakturierung anstoße, springe ich in die VF01/02 ab und der Fakturaart ist vorbelegt.
Wir haben bei einigen Vertriebsbelegen die Möglichkeit verschiedene Fakturen zu erzeugen - wie kann ich die Ermittlung beeinflussen oder priorisieren?
Wenn die Fakturaart vorbelegt wird kann ich sie derzeit nicht ändern, lege ich die Faktura aber mit Bezug aus der VF01 direkt heraus an, dann kann ich mein gewünschten Fakturatyp wählen.
Kopiersteuerungen sind vorhanden, aber ich finde nicht wo man eine Art Konditionssteuerung hat welche Fakturaart priorisiert genutzt werden soll.
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Ich habe inzwischen die Lösung gefunden die ich hier gern Teilen möchte.
In der Pflege der Auftragsarten kann man kann man unten die Fakturaart hinterlegen welche aus der Überleitung aus VA01/02 vorbelegt werden soll.
Andere kann man dann immer noch via VF01 nutzen.
Viele Grüße
In der Pflege der Auftragsarten kann man kann man unten die Fakturaart hinterlegen welche aus der Überleitung aus VA01/02 vorbelegt werden soll.
Andere kann man dann immer noch via VF01 nutzen.
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