BAPI_BILLINGDOC_CREATEMULTIPLE
Die Frage ist als "gelöst" markiert. Den entsprechend Beitrag findest du hier.
3 Beiträge
•
Seite 1 von 1
3 Beiträge
Seite 1 von 1
Hi,
ich möchte gerne eine Faktura per BAPI auf Basis eines SD-Auftrags anlegen.
Hat jemand damit Erfahrung (bitte keine Vorschläge, dass das auch per call Transaction geht
) ?
Ich wollte "BAPI_BILLINGDOC_CREATEMULTIPLE" verwenden. Aber neben für mich nicht nachvollziehbaren Meldungen wie "Die Position ist nicht fakturarelevant" ist diese BAPI für mich ein großes Fragezeichen! Wieso muss ich materialnummer mitgeben etc. Den Kram soll er sich gefälligst aus dem SD-Auftrag ziehen.
Wenn jemand hier einen besseren FuBa kennt oder ein bischen Doku zu o.g. hat, wäre ich sehr dankbar.
Gruß und schönes WE!
ich möchte gerne eine Faktura per BAPI auf Basis eines SD-Auftrags anlegen.
Hat jemand damit Erfahrung (bitte keine Vorschläge, dass das auch per call Transaction geht
) ?Ich wollte "BAPI_BILLINGDOC_CREATEMULTIPLE" verwenden. Aber neben für mich nicht nachvollziehbaren Meldungen wie "Die Position ist nicht fakturarelevant" ist diese BAPI für mich ein großes Fragezeichen! Wieso muss ich materialnummer mitgeben etc. Den Kram soll er sich gefälligst aus dem SD-Auftrag ziehen.
Wenn jemand hier einen besseren FuBa kennt oder ein bischen Doku zu o.g. hat, wäre ich sehr dankbar.
Gruß und schönes WE!
gesponsert ⓘ
Stellenangebote auf ABAPforum.com schalten
kostenfrei für Ausbildungsberufe und Werksstudenten
kostenfrei für Ausbildungsberufe und Werksstudenten
Die Funktionsbausteindokumentation ist doch recht ausführlich. Schau mal:
Was aber nicht geht, ist das Anlegen einer Faktura mit Bezug zum Auftrag. Dafür ist das nicht gedacht, sondern zum Anlegen von Fakturen aus externen Systemen.Kundeneinzelfaktura anlegen
Funktionalität
Mittels dieser Methode können Fakturen angelegt werden.
Als Eingabeparameter werden Informationen zu den zu verarbeitenden Positionen in der Tabelle BILLING_DATA_IN erwartet. Diese Daten werden verarbeitet und resultieren in einer Menge von Fakturen. Optional können Informationen zur Erfassung in der Eingabestruktur CREATOR_DATA_IN übermittelt werden. Sind diese Informationen vorgegeben, so werden diese in jeden Fakturabelegkopf der angelegt wird, übernommen. Desweiteren können optional Konditionen zu den einzelnen zu verarbeitenden Positionen in der Eingabetabelle CONDITION_DATA_IN, sowie Zahlungsmittelinformationen in der Tabelle CCARD_DATA_IN mitgegeben werden.
Diese Methode kann sowohl im Simulationslauf (TESTRUN = 'X') als auch im Echtlauf inklusive Verbuchung (TESTRUN = ' ') genutzt werden. Beide Ausführungsvarianten liefern eventuell aufgetretene Fehler in der Ausgabetabelle RETURN zurück. Informationen über die erfolgreiche Verarbeitung werden in der Ausgabetabelle SUCCESS zurückgegeben. Insbesondere liefert diese Ausgabetabelle im Echtlauf die Belegnummern der erzeugten Fakturen.
Hinweise
1. Muß-Eingaben :
BILLING_DATA_IN-SALESORG
BILLING_DATA_IN-DISTR_CHAN
BILLING_DATA_IN-DIVISION
BILLING_DATA_IN-DOC_TYPE
BILLING_DATA_IN-ORDBILLTYP
BILLING_DATA_IN-SOLD_TO
BILLING_DATA_IN-ITEM_CATEG
BILLING_DATA_IN-REQ_QTY
BILLING_DATA_IN-SALES_UNIT
BILLING_DATA_IN-CURRENCY
Soll ein Material fakturiert werden für den der Materialstamm zu er-
mitteln ist (BILLING_DATA_IN-NO_MATMAST = ' '), so sind nachfolgende
Eingaben obligatorisch :
BILLING_DATA_IN-PLANT
BILLING_DATA_IN-MATERIAL
Soll hingegen ein material fakturiert werden für den der Material-
stamm nicht zu ermitteln ist (BILLING_DATA_IN_NO_MATMAST = 'X'), so
sind nachfolgende Eingaben obligatorisch :
BILLING_DATA_IN-COUNTRY
BILLING_DATA_IN-MATERIAL
BILLING_DATA_IN-TAXCL_1MAT
2. COMMIT Steuerung :
Im Echtlauf (TESTRUN = ' ') wird die Verbuchung mittels eines COMMIT
WORK innerhalb der vorliegenden Methode veranlaßt.
Die Frage Ist zwar uralt aber falls doch noch jemand danach sucht.
Das Anlegen mit Bezug auf Auftrag oder Lieferung geht schon.
In Tabelle BILLINGDATAIN diese Felder füllen:
REF_DOC = Belegnummer
REF_DOC_CA = 'C' für Auftrag oder 'J' für Lieferung
Damit das PopUp Fenster nicht nachfragt:
BILL_DATE = gewünschtes Fakturadatum.
Viele Grüße
Das Anlegen mit Bezug auf Auftrag oder Lieferung geht schon.
In Tabelle BILLINGDATAIN diese Felder füllen:
REF_DOC = Belegnummer
REF_DOC_CA = 'C' für Auftrag oder 'J' für Lieferung
Damit das PopUp Fenster nicht nachfragt:
BILL_DATE = gewünschtes Fakturadatum.
Viele Grüße
Man muss es schon ernst nehmen, sonst macht's keinen Spaß!
Seite 1 von 1
Vergleichbare Themen
Frage die ABAP Experten
Über diesen Beitrag
Die Frage ist als "gelöst" markiert. Den entsprechend Beitrag findest du hier.
Unterstütze die Community und teile den Beitrag für mehr Leser und Austausch
Aktuelle Forenbeiträge
Newsletter Anmeldung
Keine Beiträge verpassen! Wöchentlich versenden wir lesenwerte Beiträge aus unserer Community.Die letzte Ausgabe findest du hier.
Aktuelle Forenbeiträge
Unbeantwortete Forenbeiträge
Custom logic - Feld wieder initialisieren (BADI CRMS4_SERV_CUST_H_MODIFY)
vor 4 Wochen von JanR 1 / 108075
vor 4 Wochen von JanR 1 / 108075
F6862 - Stücklistenpositionen Massenhinzufügen ohne Änderungsnummer
April 2026 von Radinator 1 / 171116
April 2026 von Radinator 1 / 171116